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2017年菏泽职业学院部门决算

2018-07-25

目 录 
第一部分  部门职责 
第二部分 机构设置
第三部分 部门决算表格
   第四部分 预算执行情况分析
第五部分 专业名词解释
第一部分  部门职责
       菏泽职业学院为一级预算单位,主要职能:贯彻执行国家、省市关于财政、税收和国有资产管理的方针、政策和法律、法规、规章,拟订职业学院财务会计规章制度并组织实施。
第二部分  机构设置
 纳入菏泽职业学院2017年部门预算编制范围的单位汇总表
序号 单位名称 备注
1 菏泽职业学院  
 

第三部分 部门决算表格
(决算表格附文件)
第四部分 预算执行情况分析
菏泽职业学院关于预算执行情况分析如下:
    1、2017年度收入7,521.78万元较2016年20139.53万减少12617.75万元,减少62%。原因是2017年公共预算财政拨款较2016年减少12617.75万元。
    2、2017年度支出7,521.78万元较2016年20139.53万减少12617.75万元,减少62%,是基本建设项目支出2017年比2016年减少12617.75万元。
    3、财政拨款支出7,521.78万元比年初预算数6651.2万元增加870.58万元,原因是财政拨款比预算增加及政府化债资金。
    4、关于“三公”经费支出说明,本年度“三公”经费支出总额为15.48万元,比去年19.56万元减少4.08万元,减少26%,与年初预算数相当。其中:公务出国费0.7万元,比去年3.09万元减少2.39万元。公务用车运行维护费10.55万元,比去年10.51万元增加0.04万元。公务接待费4.23万元,比去年5.96万元减少1.73万元,共接待156次,1800人。公务用车保有量5辆。
    5、关于机关运行经费支出说明,2017年本部门机关运行经费支出3247.47万元,比2016年增加1783.00万元,增加45%。主要原因是:对实验实训设备加大投入。
    6、关于政府采购支出说明,2017年本部门政府采购支出总额672.65万元,属于固定资产采购。
    7、关于国有资产占用情况说明,截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,属一般公务用车。
第五部分 专业名词解释
1、三公”经费支出是指(1)因公出国(境)费(2).公务用车购置及运行维护费(3)公务接待费 
2、运行经费支出是一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

附件:菏泽职业学院17年决算报表
2018年7月25日